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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001128
Nro. de Timbrado
13057605
Monto de la Factura
₲ 31.970.100
Nro. de Orden de Pago
1432
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.509
IVA
₲ 2.906.373
Retención DNCP
₲ 112.767
Retención IVA
₲ 871.912
Retención Renta
₲ 871.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
32/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-166733
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.970.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.022.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343600
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo