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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001215
Nro. de Timbrado
13057605
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
32/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-166733
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.970.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.022.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343600
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo