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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Nro. de Timbrado
12652054
Monto de la Factura
₲ 23.550.000
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.182.387
IVA
₲ 2.140.909
Retención DNCP
₲ 83.067
Retención IVA
₲ 642.273
Retención Renta
₲ 642.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
31/18
Código de Contratación (CC)
CD-23014-18-167174
Monto Contrato
₲ 99.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.260.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345196
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PLACAS SEÑALITICAS PARA EL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo