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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000317/315
Monto de la Factura
₲ 19.662.400
Nro. de Orden de Pago
544
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.330
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.070
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-105886
Monto Contrato
₲ 19.662.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.662.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.592.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua