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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801/2/3/4/5/6
Monto de la Factura
₲ 60.092.500
Nro. de Orden de Pago
859
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
15-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.544.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.864
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
14/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-107292
Monto Contrato
₲ 60.092.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.137.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.008.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288445
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua