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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004905/06
Monto de la Factura
₲ 75.282.000
Nro. de Orden de Pago
1200
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.084.995
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 197.005
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
30/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-109136
Monto Contrato
₲ 75.282.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.282.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.084.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288426
Nombre de la Licitación
Insumos Informáticos ,Tintas y Tóner.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua