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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761/2/3/7
Monto de la Factura
₲ 111.417.600
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.049.334
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CAROLINA GAUTO ESCOBAR
RUC
3184114-7
Número de Contrato
13/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-107293
Monto Contrato
₲ 111.417.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.821.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288388
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua