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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. de Orden de Pago
1238
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.476.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO VAZQUEZ BEJARANO
RUC
5179065-3
Número de Contrato
40/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-111058
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288377
Nombre de la Licitación
Adquisición de colchones para la Escuela Agricola Carlos A. López
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua