- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Nro. de Timbrado
11158141
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.975.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENIS CESAR SALINAS ACUÑA
RUC
2694435-9
Número de Contrato
58/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-115799
Monto Contrato
₲ 44.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.031.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288283
Nombre de la Licitación
Servicios de Arte Grafica e Impresión de Revistas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua