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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.299.725
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.954
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Nolasco Vera Benitez
RUC
1453685-4
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-111487
Monto Contrato
₲ 24.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.681.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.618.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ataúd para Personas de Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua