- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5917/18/19/20/21/25/27
Nro. de Timbrado
11165154
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.964.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
51/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-114147
Monto Contrato
₲ 30.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.426.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288262
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua