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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002088/89
Nro. de Timbrado
11140378
Monto de la Factura
₲ 20.880.000
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUDIO SERVIN CIPRIANO
RUC
3372456-3
Número de Contrato
53/15
Código de Contratación (CC)
CD-22007-15-114055
Monto Contrato
₲ 20.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.841.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288283
Nombre de la Licitación
Servicios de Arte Grafica e Impresión de Revistas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua