- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005119
Nro. de Timbrado
15785312
Monto de la Factura
₲ 49.105.956
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.766.703
IVA
₲ 4.464.178
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.339.253
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DEL ROSARIO CORONEL
RUC
4071776-3
Número de Contrato
11.23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-226975
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.105.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.766.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu