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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000639
Nro. de Timbrado
16300916
Monto de la Factura
₲ 41.760.000
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.621.091
IVA
₲ 3.796.364
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.138.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX DAVID MARTINEZ CESPEDES
RUC
2873274-0
Número de Contrato
19/23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-228907
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.652.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423631
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CAMIONES Y MAQUINARIAS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu