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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Nro. de Timbrado
16712405
Monto de la Factura
₲ 2.034.574
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.979.086
IVA
₲ 184.961
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 55.488
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMPAÑIA SRL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
RUC
80020095-0
Número de Contrato
43.23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-233826
Monto Contrato
₲ 156.691.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.691.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.418.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435049
Nombre de la Licitación
CONTRATACION N°45/2023 CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN PLAZA KM 29 ACARAY SAN JUAN BAUTISTA, KM 15 ACARAY - VILLA DORITA DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu