- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000236
Nro. de Timbrado
16055188
Monto de la Factura
₲ 74.997.400
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.952.016
IVA
₲ 6.817.945
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 2.045.384
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-226060
Monto Contrato
₲ 127.198.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.196.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.727.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422885
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu