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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000917
Nro. de Timbrado
16455037
Monto de la Factura
₲ 19.052.350
Nro. de Orden de Pago
1072
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.532.740
IVA
₲ 1.732.032
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 519.610
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROMAN
RUC
3253990-8
Número de Contrato
13.23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-227860
Monto Contrato
₲ 190.107.694
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.107.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.922.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430801
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu