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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000897
Nro. de Timbrado
15895214
Monto de la Factura
₲ 43.682.950
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.491.597
IVA
₲ 3.971.177
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELVA ALDERETE VILLARREAL
RUC
5532678-1
Número de Contrato
04/23
Código de Contratación (CC)
CD-30162-23-226142
Monto Contrato
₲ 84.774.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.462.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.462.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423091
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 03/23 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu