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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000472
Monto de la Factura
₲ 36.020.000
Nro. de Orden de Pago
3364
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.955.920
IVA
₲ 1.456.364
Retención DNCP
₲ 64.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS FARIÑA ALFONSO
RUC
1474924-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-22004-14-87167
Monto Contrato
₲ 46.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.676.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira