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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008804
Monto de la Factura
₲ 29.315.000
Nro. de Orden de Pago
2568
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.197.740
IVA
₲ 2.665.000
Retención DNCP
₲ 117.260
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
CD-22004-14-95701
Monto Contrato
₲ 29.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.197.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS CON CÁMARA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira