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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 9.993.500
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.953.526
IVA
₲ 908.500
Retención DNCP
₲ 39.974
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-22004-14-88434
Monto Contrato
₲ 9.993.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.993.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.953.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira