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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071
Monto de la Factura
₲ 10.976.000
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.975
IVA
₲ 50.564
Retención DNCP
₲ 2.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-22004-14-88106
Monto Contrato
₲ 10.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.322.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.297.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira