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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 3.537.550
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
20-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.400
IVA
₲ 321.595
Retención DNCP
₲ 14.150
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-22004-14-88109
Monto Contrato
₲ 30.284.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.284.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.163.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira