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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 140.107.000
Nro. de Orden de Pago
3344
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.546.572
IVA
₲ 12.737.000
Retención DNCP
₲ 560.428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS MARISOL S.A.
RUC
80072934-0
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
CD-22004-14-100445
Monto Contrato
₲ 140.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.107.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.546.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283216
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira