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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002131
Nro. de Timbrado
15591121
Monto de la Factura
₲ 12.906.200
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.145.322
IVA
₲ 1.173.290
Retención DNCP
₲ 45.524
Retención IVA
₲ 351.987
Retención Renta
₲ 351.987
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEC MAX SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80082564-0
Número de Contrato
03/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-218109
Monto Contrato
₲ 154.874.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.018.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.124.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412567
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior