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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003120
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 26.600.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
29-08-2022
Fecha Emisión Cheque
29-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.031.809
IVA
₲ 2.418.182
Retención DNCP
₲ 93.825
Retención IVA
₲ 725.455
Retención Renta
₲ 725.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
4/22
Código de Contratación (CC)
CD-23034-22-216752
Monto Contrato
₲ 61.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.513.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.968.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior