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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000130
Nro. de Timbrado
14050047
Monto de la Factura
₲ 62.190.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.963.855
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRAUN SRL
RUC
80027990-5
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-187782
Monto Contrato
₲ 62.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.963.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376129
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron