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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
13799269
Monto de la Factura
₲ 20.780.000
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.704.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-187783
Monto Contrato
₲ 20.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.704.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376890
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE AGUA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron