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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000028
Nro. de Timbrado
13811236
Monto de la Factura
₲ 115.806.600
Nro. de Orden de Pago
654
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.385.485
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 421.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRTUAL INFORMATICA & ELECTRONICA SA
RUC
80056789-7
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-195443
Monto Contrato
₲ 115.806.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.806.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.385.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387045
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE AIRES PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO - GOBERNACION DE BOQUERON"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron