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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Nro. de Timbrado
14194248
Monto de la Factura
₲ 12.804.430
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.757.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.562
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-192402
Monto Contrato
₲ 12.804.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.804.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.757.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377932
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron