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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022200
Nro. de Timbrado
14073203
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.365.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-191134
Monto Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron