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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000855
Nro. de Timbrado
13894194
Monto de la Factura
₲ 130.093.150
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.620.084
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 473.066
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Albert Neufeld Lange
RUC
1050085-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-191333
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.093.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.620.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384043
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA PERFORADORA"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron