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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059389
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 7.570.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.542.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22016-20-191383
Monto Contrato
₲ 7.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.542.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron