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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001207
Nro. de Timbrado
14883929
Monto de la Factura
₲ 140.249.868
Nro. de Orden de Pago
4289
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.499.880
IVA
₲ 12.749.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAQUEL ESMILSE CORONEL LARROSA
RUC
2472958-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30188-21-203884
Monto Contrato
₲ 147.631.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.591.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.210.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398736
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO CALLE ACCESO A ESCUELA VICTORIANO ARROYO ? COMPAÑÍA POTRERITO
Convocante
Municipalidad de Ypané
Unidad de Contratación
Uoc Ypane