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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Nro. de Timbrado
11213677
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.262.749
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 46.342
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-124653
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.262.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior