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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003046
Nro. de Timbrado
11735461
Monto de la Factura
₲ 8.725.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.297.316
IVA
₲ 793.182
Retención DNCP
₲ 31.093
Retención IVA
₲ 237.955
Retención Renta
₲ 158.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-127164
Monto Contrato
₲ 8.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.297.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314461
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y CORTINAS VERTICALES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior