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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008023
Nro. de Timbrado
11722502
Monto de la Factura
₲ 114.889.000
Nro. de Orden de Pago
509
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.257.350
IVA
₲ 10.444.455
Retención DNCP
₲ 409.423
Retención IVA
₲ 3.133.336
Retención Renta
₲ 2.088.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN ARROW SRL
RUC
80010057-3
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-127504
Monto Contrato
₲ 114.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.889.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.257.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior