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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003321
Nro. de Timbrado
11652854
Monto de la Factura
₲ 39.400.000
Nro. de Orden de Pago
375
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.468.684
IVA
₲ 1.074.545
Retención DNCP
₲ 140.407
Retención IVA
₲ 1.074.545
Retención Renta
₲ 716.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23029-16-133654
Monto Contrato
₲ 39.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.868.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.937.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315845
Nombre de la Licitación
Impresion de Libro Blanco del CONES
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior