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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Nro. de Timbrado
15327284
Monto de la Factura
₲ 8.385.000
Nro. de Orden de Pago
23843
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.890.666
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.576
Retención IVA
₲ 228.682
Retención Renta
₲ 228.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-213380
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.495.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.710.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional