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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 5.122.000
Nro. de Orden de Pago
26229
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.820.036
IVA
₲ 465.637
Retención DNCP
₲ 18.066
Retención IVA
₲ 139.691
Retención Renta
₲ 139.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-213380
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.495.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.710.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410910
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional