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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004702
Nro. de Timbrado
15256239
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
22972
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.955
IVA
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-214110
Monto Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.948.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional