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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006369
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 5.516.000
Nro. de Orden de Pago
983
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.195.671
IVA
₲ 501.455
Retención DNCP
₲ 19.456
Retención IVA
₲ 150.437
Retención Renta
₲ 150.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-217582
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.758.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.346.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPATACION DE VEHICULOS DE LA MARCA ISUZU
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional