- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000420
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 1.235.000
Nro. de Orden de Pago
24503
Fecha de Orden de Pago
12-09-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.356
Retención IVA
₲ 33.682
Retención Renta
₲ 33.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-217582
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.329.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.055.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410491
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPATACION DE VEHICULOS DE LA MARCA ISUZU
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional