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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008223
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 9.202.702
Nro. de Orden de Pago
24395
Fecha de Orden de Pago
14-08-2023
Fecha Emisión Cheque
14-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.660.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.460
Retención IVA
₲ 250.983
Retención Renta
₲ 250.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-217313
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.964.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TECNICOS Y OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional