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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007656
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 6.536.810
Nro. de Orden de Pago
23469
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.435
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.057
Retención IVA
₲ 178.277
Retención Renta
₲ 178.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-217313
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.964.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.641.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INFONA, CENTROS TECNICOS Y OFICINAS REGIONALES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional