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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003434
Nro. de Timbrado
17513667
Monto de la Factura
₲ 3.626.000
Nro. de Orden de Pago
1205
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.382.596
IVA
₲ 329.636
Retención DNCP
₲ 12.658
Retención IVA
₲ 98.891
Retención Renta
₲ 131.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-224376
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.871.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.207.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418956
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Ascensores - Plurianual
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional