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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000811
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 6.460.000
Nro. de Orden de Pago
973
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.084.850
IVA
₲ 587.273
Retención DNCP
₲ 22.786
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 176.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-222705
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.472.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.911.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421032
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional