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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Nro. de Timbrado
15789972
Monto de la Factura
₲ 2.494.800
Nro. de Orden de Pago
23074
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.524
IVA
Retención DNCP
₲ 9.072
Retención IVA
₲ 68.040
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 49.896
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-215457
Monto Contrato
₲ 2.494.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.492.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.365.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414853
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTADOR DE BILLETES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional