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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015486
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 65.758.000
Nro. de Orden de Pago
23518
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.881.268
IVA
Retención DNCP
₲ 231.946
Retención IVA
₲ 1.793.400
Retención Renta
₲ 1.793.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-220737
Monto Contrato
₲ 65.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.700.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.881.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Plásticos
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional