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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022372
Nro. de Timbrado
15699216
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. de Orden de Pago
23070
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.455
IVA
Retención DNCP
₲ 9.891
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REAL INVEST S.A
RUC
80053458-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-22-215372
Monto Contrato
₲ 2.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.717.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.633.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional